Бесплатный вебинар «Налоговая оптимизация»

​

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА:​​

Шестакова Екатерина Владимировна
Кандидат юридических наук

• Докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании.
• Kandidat prav Чешская Республика.
• Генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент».
• Автор более 40 книг и 400 публикаций.
• Эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook.
• Опыт преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах с 2006 года.
• Основные специализации — трудовое право, налогообложение, право социального обеспечения, оплата труда.
• Область интересов: написание книг, преподавание.

О чем вебинар?

Кто ни хочет платить много налогов… И существуют законные способы налоговой оптимизации. Однако старые способы налоговой оптимизации не работают, поскольку налоговые органы теперь могут автоматически выявлять все цепочки перепродажи товаров, работ и услуг на любом этапе. Кроме того, в настоящее время анонсировано увеличение НДС, что отразится на стоимости товаров и услуг для конечного покупателя.

В этой связи особо остро встает вопрос налоговой оптимизации. Очень важно использовать только законные способы налоговой экономии и налоговой оптимизации

Программа вебинара

​Регистрация слушателей по месту проведения семинара.

1. Налоговое планирование в организации и понятие налоговых рисков:

•    1.1. Налоговое планирование.
•    1.2.Налоговые риски.

2.Технология чтения законодательства о налогах и сборах:

•    2.1. Источники права в области налогов и сборов.
•    2.2. Экономическая обоснованность затрат.
•    2.3. Налоговый учет затрат.

Перерыв

3. Риски неясности и противоречия налогового законодательства:

•    3.1. Правила разрешения коллизий нормативных актов.
•    3.2. Неясности налогового законодательства.
•    3.3. Неясности и противоречия налогового законодательства. Арбитражная практика.

4. Учетная политика для целей налогообложения:

•    4.1. Нормативное регулирование учетной политики для целей Налогообложения.
•    4.2. Формирование учетной политики для целей налогообложения.
•    4.3. Организационные вопросы учетной политики.

5. Организация налогового учета:

•    5.1. Модели системы налогового учета.
•    5.2. Варианты сближения бухгалтерского и налогового учета.
•    5.3. Факторы выбора оптимальной модели налогового учета в организации.
•    5.4. Налоговая служба.
•    5.5. Требования к системе аналитического учета.
•    5.6. Система налоговых регистров.
•    5.7. Стандартизация налогового учета в организации. Система ведения налогового учета.

6. Методические вопросы учетной политики для целей налогообложения:

•    6.1. Вопросы Учетной политики для целей налогообложения.
•    6.2. Нормативно — вариантные способы.
•    6.3. Расширенная учетная политика для целей налогообложения (примеры).

7. Отраслевая налоговая оптимизация:

- разрешенные и рискованные отраслевые схемы налоговой оптимизации;

- показатели рентабельности;

- размер уплачиваемых налогов по отраслям.

- Схемы использования застройщика, агента и иных лиц;

- Схемы специфических форм расчетов;

- Схемы;

- Расчет налоговой выгоды в денежном эквиваленте;

- Оценка рисков.

- Схемы;

- Расчет налоговой выгоды в денежном эквиваленте;

- Оценка рисков.

•    7. 1. Раздел. Общие положения отраслевой налоговой оптимизации
•    7.3. Строительные компании
•    7.4. Субподрядные организации и индивидуальные предприниматели

8. Карта налоговой оптимизации:

• Налог на имущество. Экономия на платежах при приобретении основных средств по договору лизинга.

Экономия по налогу на прибыль и НДС путем оптимизации расходов на транспортировку; путем продления сроков исковой давности по дебиторской задолженности.

Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с помощью неустойки. Отсрочка налогового платежа.

Прямое сокращения объекта налогообложения.

• Упрощенная система налогообложения и ее применение для целей налоговой оптимизации. Применение иных льготных предприятий (ЕНВД, патентная система налогообложения).

• Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями.

• Замена налогового субъекта; Изменение вида деятельности налогового субъекта; Замена налоговой юрисдикции; разделение отношений — выбор организационной формы ведения экономической деятельности (различные виды юридических лиц, индивидуальные предприниматели).

• Передача имущества и денежных средств в группах компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, договор толлинга, мерчендайзинга, лицензионный договор и роялти, комиссионная торговля товарами из офшора, дивиденды, внутригрупповые займы, в том числе беспроцентные, льготная безвозмездная передача внутри группы).

• Работа с убытками в группе компаний.

• Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, схема дробления бизнеса).

• Рейтинг безопасности применяемых схем.

• Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам. Ошибки налоговой оптимизации — примеры из судебной практики.

•    8. 1. Карта налоговой оптимизации.
•    8. 2. Возможности налоговой оптимизации.
•    8.3. Что необходимо знать перед тем как оптимизироваться.

Ответы на вопросы